Marge op leverancier

Bij het invoeren van een inkoopfactuur moet je gegevens invullen zoals hieronder weergegeven. Sommige velden zijn vereist om ervoor te zorgen dat de factuur een geldig formaat heeft. Als je de leverancier al in je leveranciersbestand hebt staan, kun je eenvoudig de gegevens van de leverancier opzoeken onder ‘Leverancier zoeken’, waarna je de invoer opslaat.

Bij het invoeren van een inkoopfactuur moet je gegevens invullen zoals hieronder weergegeven. Sommige velden zijn vereist om ervoor te zorgen dat de factuur een geldig formaat heeft. Als je de leverancier al in je leveranciersbestand hebt staan, kun je eenvoudig de gegevens van de leverancier opzoeken onder ‘Leverancier zoeken’, waarna je de invoer opslaat.

• Naam leverancier (verplicht): De naam van de leverancier die de factuur heeft opgesteld.

• KvK-nummer (verplicht): het KvK-nummer van de leverancier.

• Naam: hier kun je een naam voor het adres invoeren. Als je bijvoorbeeld inkoopt bij een leverancier met meerdere adressen, dan kun je ze allemaal apart benoemen. Dit is echter niet vereist. Als er niets is ingevuld in dit veld, wordt de naam van de leverancier gebruikt.

• Adres (verplicht)

• Postcode (verplicht)

• Plaats (verplicht)

• GLN-nummer: EAN/GLN-nummer.

• T.a.v.: De naam van de contactpersoon bij de leverancier.

• Telefoonnr.: Telefoonnummer voor contact.

• E-mailadres: e-mailadres voor contact.

• Marge op leverancier: Hier kun je kiezen hoe de winst voor deze leverancier moet worden erekend of dat standaardinstellingen moeten worden gebruikt

 

Het is mogelijk om de marge op een leverancier te wijzigen zodat deze afwijkt van je standaard instellingen. Dit doe je door op het icoon naast de naam van de leverancier te drukken.

Dit opent het volgende dialoogvenster.

Hier kun je ervoor kiezen om een ​​bestaande leverancier of groothandel te gebruiken, of een nieuwe leverancier aan te maken op basis van de gegevens op de factuur. Nadat je de leverancier hebt gekozen, kun je kiezen hoe de marge wordt berekend. Dit wordt weergegeven op de factuur wanneer het dialoogvenster wordt gesloten en wordt gebruikt om de verkoopprijs te berekenen op deze en toekomstige facturen van de leverancier wanneer de regels worden overgebracht naar een werkbon.